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Buchhaltung & Steuer
USA

Professionelle Buchhaltung und Steuerberatung für Ihre US LLC oder Corporation — 100% remote, mit QuickBooks/Xero und persönlicher Betreuung via WhatsApp, Telegram und E-Mail.

Pathfinder

Bundessteuer0–21%

Sales TaxStaatlich

SteuerjahrKalender

IRSEIN / ITIN

Stand: 10/2026

Überblick

Warum USA?

Die USA bieten mit der Delaware LLC eine der beliebtesten Unternehmensstrukturen weltweit. Eine Single-Member LLC, die von einem Nicht-US-Bürger ohne US-Einkünfte betrieben wird, kann steuerlich transparent behandelt werden (Disregarded Entity): Die LLC selbst zahlt dann in der Regel keine US-Bundes-Einkommensteuer auf ausländische Einkünfte, die Gewinne werden beim Gesellschafter in seinem Wohnsitzland besteuert. Meldepflichten wie Form 5472 bestehen weiterhin.

Wer meldet, was als meldepflichtige Transaktion zählt, Frist und Einreichung per Fax: Form 5472 und Pro-forma 1120 im Detail

Für US-Einkünfte gilt der Bundessteuersatz von 21% (C-Corp) bzw. die persönliche Einkommensteuer (LLC). Zusätzlich fallen staatliche Steuern je nach Bundesstaat an. Delaware und Wyoming sind besonders attraktiv durch niedrige Steuern und starken Unternehmensschutz.

Strasia Group bietet vollständige Buchhaltungs- und Steuerservices für US-Unternehmen: von der EIN-Beantragung über die laufende Buchführung bis zur IRS-Steuererklärung. Wir nutzen QuickBooks und Xero und kommunizieren über WhatsApp, Telegram oder E-Mail.

Unsere Leistungen & Ihre Vorteile

Pass-Through für Nicht-US-BürgerEine Delaware LLC ohne US-Einkünfte kann als Disregarded Entity behandelt werden. Besteuert wird dann in der Regel beim Gesellschafter in seinem Wohnsitzland; Meldepflichten wie Form 5472 bleiben.

Weltweite AkzeptanzUS-Unternehmen genießen weltweite Akzeptanz bei Banken, Payment Providern und Geschäftspartnern.

Payment Provider ZugangUS-Unternehmen erhalten Zugang zu US-Payment-Providern — ideal für E-Commerce, SaaS und digitale Dienstleistungen.

Cloud-basierte BuchhaltungWir nutzen QuickBooks, Xero und moderne Tools. Kommunikation via WhatsApp, Telegram oder E-Mail.

EIN & ITIN BeantragungWir beantragen Ihre EIN (Employer Identification Number) und ITIN für Sie — vollständig remote.

Unser Buchhaltungsprozess

EIN Beantragung

1–4 Wochen

Beantragung der Employer Identification Number (EIN) beim IRS — Voraussetzung für Bankkonten und Steuererklärungen.

Laufende Buchführung

Laufend

Monatliche oder quartalsweise Erfassung aller Geschäftsvorfälle via QuickBooks/Xero.

IRS Steuererklärung

1–2 Wochen

Einreichung der Bundessteuererklärung (Form 1120 für C-Corp, Form 1065 für Partnership, Form 5472 für Foreign-Owned LLC).

Staatliche Steuererklärungen

1 Woche

Einreichung der staatlichen Steuererklärungen je nach Bundesstaat. Delaware und Wyoming sind besonders unkompliziert.

Häufig gestellte Fragen

Zahlt eine Delaware LLC wirklich 0% Steuer?

Nicht automatisch. Eine Single-Member LLC, die von einem Nicht-US-Bürger ohne US-Einkünfte betrieben wird, kann als Disregarded Entity behandelt werden: Die LLC selbst zahlt dann in der Regel keine US-Bundes-Einkommensteuer auf ausländische Einkünfte. Die Gewinne werden Ihnen zugerechnet und dort besteuert, wo Sie steuerlich ansässig sind. Meldepflichten wie Form 5472 bestehen trotzdem. Wie viel Steuer am Ende anfällt, hängt von Wohnsitz, Ort der Geschäftsleitung und Unterlagen ab.

Was ist eine EIN und brauche ich eine?

Eine EIN (Employer Identification Number) ist die Steuernummer Ihres US-Unternehmens. Sie wird für Bankkonten, Steuererklärungen und viele andere Zwecke benötigt. Wir beantragen sie für Sie.

Welche Software nutzt Strasia Group?

Wir nutzen moderne Cloud-basierte Buchhaltungssoftware wie QuickBooks und Xero. Dokumente können über Google Drive, Dropbox oder per Post eingereicht werden. Kommunikation erfolgt über WhatsApp, Telegram und E-Mail.

Wann ist die US-Steuererklärung fällig?

Für die meisten US-Unternehmen ist die Bundessteuererklärung am 15. April fällig (mit Verlängerungsmöglichkeit bis 15. Oktober). Foreign-Owned LLCs müssen zusätzlich das Form 5472 einreichen.

Muss ich als Nicht-US-Bürger US-Steuern zahlen?

Nicht in jedem Fall, Meldepflichten bestehen aber. Eine Single-Member LLC ohne US-Einkünfte kann als Disregarded Entity behandelt werden; dann fällt in der Regel keine US-Bundes-Einkommensteuer an. Sie müssen jedoch Form 5472 und Form 1120 (Pro Forma) einreichen. Die Gewinne werden Ihnen zugerechnet und in Ihrem Wohnsitzland besteuert. Wie viel Steuer am Ende anfällt, hängt von Wohnsitz, Ort der Geschäftsleitung und Unterlagen ab.

Kann Strasia die Buchhaltung vollständig remote übernehmen?

Ja — wir übernehmen die gesamte Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuererklärung vollständig remote. Dokumente werden über Google Drive, Dropbox oder per Post eingereicht. Kommunikation erfolgt via WhatsApp, Telegram und E-Mail.

Welche Steuerfristen gelten für US-Unternehmen?

Für LLCs und Corporations gelten unterschiedliche Fristen: C-Corporations müssen ihre Steuererklärung (Form 1120) bis zum 15. April einreichen, LLCs mit Partnerschaftsbesteuerung (Form 1065) bis zum 15. März. Verlängerungen um 6 Monate sind möglich. Zusätzlich fallen je nach Bundesstaat vierteljährliche geschätzte Steuerzahlungen (Estimated Tax) und Sales Tax-Meldungen an.

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Steuervergleich

Hong Kong0–16.5%

Singapur0–17%

Dubai0–9%

Labuan0–3%

USA0–21%

Deutschland~30%

Niederlande19–25.8%

Frankreich25%

Steuersätze & Compliance-Pflichten im Vergleich

Kriterium	USA	Hong Kong	Singapur	Dubai	UK
Körperschaftsteuer	0–21%	0–16,5%	0–17%	0–9%	19–25%
Kapitalertragssteuer	0–20%	0%	0%	0%	10–20%
GST / Umsatzsteuer / MwSt	State-level	0%	9%	5%	20%
Steuererklärung Frist	15. Apr	Abhängig vom Geschäftsjahr	30. Nov	9 Monate nach GJ	12 Monate nach GJ
Buchführungsstandard	US GAAP	HKFRS	SFRS	IFRS	UK GAAP

Körperschaftsteuer0–21%

Kapitalertragssteuer0–20%

GST / Umsatzsteuer / MwStState-level

Steuererklärung Frist15. Apr

BuchführungsstandardUS GAAP

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Datenstand: 2026. Angaben ohne Gewähr.

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