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HK · Buchhaltung & Steuer

Buchhaltung & Steuer
Hong Kong

Professionelle Buchhaltung und Steuerberatung für Ihre Hong Kong Limited — TCSP-lizenziert, 100% remote, mit QuickBooks/Xero und persönlicher Betreuung via WhatsApp, Telegram und E-Mail.

Pathfinder

Gewinnsteuer0–16.5%

MwSt / GSTKeine

GeschäftsjahrFrei

Territorial0% Steuer möglich

Überblick

Warum Hong Kong?

Das Steuersystem in Hong Kong ist territorial: Nur in Hong Kong erzielte Gewinne werden besteuert. Der Steuersatz beträgt 8,25 % auf die ersten HKD 2 Mio. Gewinn und 16,5 % darüber (Two-Tiered Profits Tax). Die Steuererklärung (Profits Tax Return) muss innerhalb von einem Monat nach Erhalt beim Inland Revenue Department (IRD) eingereicht werden. Das erste Geschäftsjahr kann bis zu 18 Monate umfassen.

Es gibt keine Mehrwertsteuer, keine Kapitalertragsteuer und keine Quellensteuer auf Dividenden. Durch einen Offshore Claim können Unternehmen, die ausschließlich außerhalb Hong Kongs operieren, einen effektiven Steuersatz von 0% erreichen — ideal für Personal Holdings, E-Commerce, Agenturen, Handel und andere internationale Unternehmen.

Strasia Group bietet als TCSP-lizenzierter Dienstleister in Hong Kong vollständige Buchhaltungs- und Steuerservices: von der laufenden Buchführung über die Erstellung des Jahresabschlusses bis zur Einreichung beim IRD. Wir nutzen moderne Cloud-basierte Software wie QuickBooks und Xero und kommunizieren über Ihren bevorzugten Kanal — WhatsApp, Telegram oder E-Mail. Dokumente können bequem über Google Drive, Dropbox oder per Post eingereicht werden.

Unsere Leistungen & Ihre Vorteile

Niedrige SteuernNur 8,25 % auf die ersten HKD 2 Mio. — eines der niedrigsten Steuersysteme weltweit. Durch Offshore Claim sogar 0% möglich.

Territorial-PrinzipAuslandseinkünfte sind grundsätzlich steuerfrei — ideal für internationale Unternehmen und Personal Holdings.

Keine MwStHong Kong erhebt keine Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer oder GST.

Cloud-basierte BuchhaltungWir nutzen QuickBooks, Xero und moderne Tools. Kommunikation via WhatsApp, Telegram oder E-Mail.

Einfaches SteuersystemKeine Vorauszahlungen, keine monatlichen MwSt-Meldungen — nur eine jährliche Steuererklärung.

Unser Buchhaltungsprozess

Laufende Buchführung

Laufend

Monatliche oder quartalsweise Erfassung aller Geschäftsvorfälle via QuickBooks/Xero. Bankzugang oder Kontoauszüge für effiziente Verarbeitung.

Jahresabschluss

2–4 Wochen

Erstellung des Jahresabschlusses nach HKFRS-Standards. Umfassende monatliche, quartalsweise oder jährliche Finanzberichte.

Steuererklärung & Offshore Claim

1 Woche

Einreichung der Profits Tax Return beim IRD inkl. Offshore-Claim falls zutreffend. Legitime Steueroptimierung für Ihr Unternehmen.

Employer's Return

Jährlich

Erstellung und Einreichung der Employer's Return (IR56B) für Ihre Mitarbeiter beim IRD — wir übernehmen das für Sie.

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Offshore-Claim?

Wenn Ihre HK-Firma Gewinne ausschließlich außerhalb Hong Kongs erzielt, können Sie einen Offshore-Claim stellen und diese Gewinne von der Besteuerung ausnehmen. Das Ergebnis kann ein effektiver Steuersatz von 0% sein — ideal für Personal Holdings und internationale E-Commerce-Unternehmen.

Wann ist die Steuererklärung fällig?

Die Profits Tax Return muss grundsätzlich innerhalb von 1 Monat nach dem Ausgabedatum eingereicht werden. In der Praxis hängt die tatsächliche Frist bei vertretenen Unternehmen oft vom Geschäftsjahresende / Accounting Date Code und dem IRD Block Extension Scheme ab — die praktische Frist kann daher von Fall zu Fall abweichen.

Welche Software nutzt Strasia Group?

Wir nutzen moderne Cloud-basierte Buchhaltungssoftware wie QuickBooks und Xero. Sie können uns Dokumente über Google Drive, Dropbox oder per Post zusenden. Kommunikation erfolgt über WhatsApp, Telegram oder E-Mail.

Bietet Strasia Group auch Employer's Returns an?

Ja — wir erstellen und reichen die Employer's Return (IR56B) für Ihre Mitarbeiter beim IRD ein. Das ist Teil unseres umfassenden Buchhaltungsservices.

Muss meine HK-Firma einen Jahresabschluss erstellen?

Ja — Hong Kong Limited Companies sind grundsätzlich verpflichtet, geprüfte Jahresabschlüsse (Audited Financial Statements) zu erstellen. Diese bilden die Grundlage für die Profits Tax Return.

Kann Strasia die Buchhaltung vollständig remote übernehmen?

Ja — wir übernehmen die gesamte Buchhaltung, den Jahresabschluss und die Steuererklärung vollständig remote. Dokumente werden über Google Drive, Dropbox oder per Post eingereicht. Kommunikation erfolgt via WhatsApp, Telegram und E-Mail.

Welche Strafen drohen bei verspäteter Steuererklärung in Hongkong?

Das Inland Revenue Department (IRD) kann bei verspäteter Abgabe der Profits Tax Return Strafzuschläge und Bußgelder verhängen. Im Wiederholungsfall drohen zusätzliche Strafen bis hin zur gerichtlichen Verfolgung. Eine fristgerechte Einreichung ist daher essenziell, um unnötige Kosten zu vermeiden.

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Steuervergleich

Hong Kong0–16.5%

Singapur0–17%

Dubai0–9%

Labuan0–3%

USA0–21%

Deutschland~30%

Niederlande19–25.8%

Frankreich25%

Steuersätze & Compliance-Pflichten im Vergleich

Kriterium	Hong Kong	Singapur	Dubai	USA	UK
Körperschaftsteuer	0–16,5%	0–17%	0–9%	0–21%	19–25%
Kapitalertragssteuer	0%	0%	0%	0–20%	10–20%
GST / Umsatzsteuer / MwSt	0%	9%	5%	State-level	20%
Steuererklärung Frist	Abhängig vom Geschäftsjahr	30. Nov	9 Monate nach GJ	15. Apr	12 Monate nach GJ
Buchführungsstandard	HKFRS	SFRS	IFRS	US GAAP	UK GAAP

Körperschaftsteuer0–16,5%

Kapitalertragssteuer0%

GST / Umsatzsteuer / MwSt0%

Steuererklärung FristAbhängig vom Geschäftsjahr

BuchführungsstandardHKFRS

1 / 5

Datenstand: 2026. Angaben ohne Gewähr.

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Unser Team steht Ihnen für alle Fragen zur Firmengründung, Buchhaltung, Compliance und Visa & Migration zur Verfügung. Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten — wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.

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Unit 1005, 10/F, Boss Commercial Centre
28 Ferry Street, Yau Ma Tei
Kowloon, Hong Kong

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