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会计与税务
Hong Kong

为您的 Hong Kong Limited 提供专业的会计和税务咨询服务 — 持有 TCSP 牌照，100% 远程操作，使用 QuickBooks/Xero，并通过 WhatsApp、Telegram 和电子邮件提供个人支持。

Pathfinder

利得税0–16.5%

增值税/消费税无

财政年度灵活

属地仅香港来源利润

更新日期：09/2026

概览

为什么选择香港？

香港的税收制度是属地原则：只有在香港产生的利润才需要纳税。税率是首200万港元利润按8.25%征收，超出部分按16.5%征收（两级利得税）。利得税报税表必须在收到后一个月内提交给税务局（IRD）。第一个财政年度最长可达18个月。

香港没有 VAT，没有资本利得税，也没有股息预扣税。源自香港境外的利润可通过离岸索赔申请豁免利得税，须经税务局（IRD）审核，并取决于实际业务活动、合同签订地点及相关文件。这对个人持股、电子商务、代理机构、批发、贸易和其他国际业务具有参考意义。您的居住国适用其本国规则：最终税负取决于您的居住地、实际管理地点及相关文件。

Strasia Group 作为香港持牌 TCSP 服务提供商，提供全面的会计和税务服务：从日常簿记到年度财务报表编制和 IRD 申报。我们使用现代云端软件，如 QuickBooks 和 Xero，并通过您偏好的渠道（WhatsApp、Telegram 或电子邮件）进行沟通。文件可以通过 Google Drive、Dropbox 或实体邮件方便地提交。

我们的服务与您的优势

低税率前200万港币仅征收8.25%，超出部分16.5%。境外来源利润可通过离岸索赔申请豁免，须经税务局审核。

属地原则仅对源自香港的利润征税。境外利润能否豁免由税务局逐案审核；在您的本国仍可能需要纳税。

无增值税香港不征收增值税、销售税或商品及服务税。

云端会计我们使用QuickBooks、Xero和现代工具。通过WhatsApp、Telegram或电子邮件进行沟通。

简单的税收制度无需预缴税款，无需每月增值税申报，只需每年申报一次。

我们的会计流程

持续记账

持续中

每月或每季度通过QuickBooks/Xero记录所有业务交易。银行访问权限或对账单以实现高效处理。

年度账目

2–4 周

根据HKFRS标准编制年度财务报表。全面的月度、季度或年度财务报告。

税务申报与离岸索赔

1周

向税务局（IRD）提交利得税报税表，包括离岸索赔（如适用）。为您的企业提供合法的税务优化。

雇主报税表

每年

为您的员工准备并向税务局 (IRD) 提交雇主报税表 (IR56B) — 我们为您处理。

还没有公司？香港公司注册 — 注册与会计一站式办理。

常见问题

什么是离岸索赔？

这是向税务局（IRD）提出的申请，并非自动获批：源自香港境外的利润可据此申请豁免利得税，取决于实际业务活动、合同签订地点及相关文件。其依据是属地原则，即香港仅对源自香港的利润征税。在本国仍可能产生税负：如果公司由德国、奥地利或瑞士管理，则可能须在当地纳税；低税的被动收入也可能根据受控外国公司（CFC）规则归属于您本人。最终税负取决于您的居住地、实际管理地点及相关文件。

纳税申报截止日期是什么时候？

利润税报税表通常必须在签发日期后 1 个月内提交。实际上，对于有代表的公司案件，提交截止日期通常取决于公司的财政年度结束日期/会计日期代码和税务局 (IRD) 的批量延期计划 — 因此实际截止日期可能因情况而异。

Strasia Group 使用什么软件？

我们使用QuickBooks和Xero等现代云端会计软件。您可以通过Google Drive、Dropbox或邮寄方式向我们发送文件。沟通通过WhatsApp、Telegram或电子邮件进行。

Strasia Group 也提供雇主报税表服务吗？

是的 — 我们为您的员工准备并向税务局 (IRD) 提交雇主报税表 (IR56B)。这是我们全面会计服务的一部分。

我的香港公司需要审计账目吗？

是的——香港有限公司通常需要编制经审计的财务报表。这些报表是利润税申报表的基础。

Strasia 可以完全远程处理簿记吗？

是的 — 我们完全远程处理所有簿记、年度账目和税务申报。文件通过 Google Drive、Dropbox 或邮寄提交。沟通通过 WhatsApp、Telegram 和电子邮件进行。

香港逾期报税会面临哪些罚款？

税务局（IRD）可能对迟交利得税报税表处以罚款和附加费。屡犯者可能面临额外罚款甚至法律诉讼。因此，及时提交至关重要，以避免不必要的成本。

准备好进行您的会计了吗？

免费初步咨询 — 60分钟，无义务。

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税务比较

香港0–16.5%

新加坡0–17%

迪拜0–9%

纳闰0–3%

美国0–21%

德国~30%

荷兰19–25.8%

法国25%

税率与合规义务比较

标准	香港	新加坡	迪拜	USA	UK
企业税	0–16.5%	0–17%	0–9%	0–21%	19–25%
资本利得税	0%	0%	0%	0–20%	10–20%
GST / 销售税 / VAT	0%	9%	5%	州级	20%
税务申报截止日期	取决于财年结束日期	11月30日	财年结束后9个月	4月15日	财年结束后12个月
会计准则	HKFRS	SFRS	IFRS	US GAAP	IFRS

企业税0–16.5%

资本利得税0%

GST / 销售税 / VAT0%

税务申报截止日期取决于财年结束日期

会计准则HKFRS

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数据截至2026年。资讯如有更改。

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